Рейтинг: 4.9/5.0 (1818 проголосовавших)Категория: Бланки/Образцы
Гражданин продал машину. Нужно ли подавать декларацию в налоговую службу? Этот вопрос и ситуация в целом интересуют многих. Ведь при неподаче документов в будущем можно напороться на огромные проблемы с законом. Особенно тогда, когда они большие. И поэтому в качестве отчета приходится регулярно при продаже чего-либо подавать декларацию в соответствующий налоговый орган по месту вашей прописки (или проживания в некоторых случаях). Но не всегда она потребуется. Декларация после продажи машины имеет очень много нюансов, о которых должен знать каждый гражданин. Ведь любой дополнительный документ — это не что иное, как лишняя бумажная волокита. Что же делать в случае продажи автомобиля? В каких случаях декларация подается и налоги уплачиваются, а в каких нет?
Кто-то продал машину? Нужно ли подавать декларацию в налоговые органы? Тут, как уже было сказано, очень многое зависит от ситуации. Отчитываться о своих сделках перед государством нужно, но не всегда. Собственно, декларация тоже подается не во всех случаях.
Первая ситуация — это долгое владение транспортным средством. Под этим понимается нахождение автомобиля в собственности более 3 лет. Как ни странно, в этом случае никаких дополнительных бумаг подавать не требуется. Такая сделка не облагается налогами, что, в свою очередь, избавляет собственников от лишней бумажной волокиты. Ничего трудного, верно?
СтоимостьКто-то продал машину? Нужно ли подавать декларацию или нет, это помогут решить многие нюансы. Например, стоимость автомобиля. Она играет немаловажную роль. Но в сочетании со всеми остальными аспектами.
Так, если вы слишком дешево продаете транспортное средство, скорее всего, никаких налогов вы платить не будете. Но о продаже машины подать декларацию все равно придется. При высокой стоимости, разумеется, пишется соответствующее оповещение и платятся определенные проценты. Исключение составляют случаи, при которых транспортное средство находилось в собственности больше чем 3 года. Тут, как уже было сказано, независимо от стоимости, никаких бумаг в налоговую относить не нужно.
Таким образом, декларация после продажи машины может как подаваться, так и нет. Здесь очень много моментов, которые играют огромную роль. Упускать из внимания нельзя. Какие еще могут быть ситуации? Если продал машину, нужно ли подавать декларацию?
Нередко случается так, что приходится продавать собственность, находящуюся во владении менее 3 лет. Особенно если дело касается машины. Честно признаться, в этом плане здесь все предельно просто: декларация подается в налоговую службу. Но вот будете ли вы платить налоги или нет, это еще неизвестно.
Зависит уплата оных от стоимости автомобиля. Опять же, низкая стоимость, скорее всего, освободит вас от дополнительных платежей. А вот высокая, наоборот, заставит заплатить какой-то процент от суммы сделки. Декларация после продажи машины — это действительно важно. Теперь немного конкретики относительно вопросов о стоимости сделки и уплате налогов. Это волнует многих собственников как будущих, так и нынешних. Зная определенную информацию, можно оставаться законопослушным гражданином и не нарываться на неприятности.
Четверть миллионаЕсли вы выбрали вариант, при котором стоимость транспорта составляет не более 250 тысяч рублей, можно рассчитывать на уменьшение налога, а также на налоговый вычет на данную сумму. Только при этом придется иметь подтверждение ваших расходов.
Понятно, что в таком случае заполнить декларацию на продажу машины, а также подать ее в налоговую службу придется. Никто не освобождает вас от этого. К слову, 250 000 рублей — это максимальная планка, которая дается на всю проданную собственность. Когда вы продаете несколько автомобилей, к примеру, находящиеся в собственности короткий промежуток времени, менее чем за четверть миллиона, можно рассчитывать на вычет только с одной сделки. И не более того.
Огромные цифрыНо бывают и ситуации, когда расходы на приобретение продаваемого автомобиля превышают 250 000 рублей. В этом случае, конечно же, декларация о продаже машины после сделки подается. Но с одной маленькой оговоркой: можно уменьшить на сумму расходов ваши доходы и тем самым снизить налоги, которые придется платить за сделку.
Для воплощения данной задумки в жизнь придется запастись любыми документами, подтверждающими ваши расходы. Это может быть договор купли-продажи. Самый распространенный вариант, который встречается у граждан.
Выручка от продажи машины может быть уменьшена только на вычет, когда нет никаких документов, которые могли бы подтвердить ваши расходы на транспортное средство. В принципе, ничего трудного для понимания тут нет. Факт остается фактом: декларация о продаже машины все равно должна быть подана. И исключение тут только одно — это нахождение автомобиля в собственности больше чем 3 года. Необязательно после придется платить налог. Но отчитаться о сделке вы будете обязаны при всех других обстоятельствах.
Обратите внимание: немаловажным моментом является подготовка всех документов для подачи декларации. Если пренебречь ими, можно вообще остаться без соответствующего заявления и, как следствие, получить наказание от налоговых органов. Поэтому ответственно подходите к сбору полного перечня документов для осуществления задумки. Заполнение декларации при продаже машины — это не такое уж и трудное дело, когда все находится под рукой. Итак, подготовьте перед началом процесса:
Вот и все. Теперь можно посмотреть образец декларации при продаже машины, заполнить собственные документы и формы, а затем обратиться с ними в соответствующее отделение вашей налоговой службы. Если хорошенько постараться, то можно быстро разделаться со всей бумажной волокитой. Декларация о продаже машины составляется быстро и без проблем.
Сроки подачиВажным моментом является порядок и сроки подачи документа. Налоговая декларация (продал машину или квартиру — неважно) должна быть отдана в налоговую службу в год, после которого состоялась сделка. То есть если вы продали машину в 2015-м, то соответствующую декларацию нужно подавать в 2016 году. И так далее.
Налоговый отчетный период тоже имеет свои ограничения. На данный момент декларации подаются налогоплательщиками до 30 апреля каждого года. До этого вы должны заполнить все бумаги о доходах-расходах, произвести заполнение декларации (при продаже машины и не только), собрать полный перечень бумаг с копиями для подтверждения своего отчета, а затем обратиться в налоговую службу. Желательно как можно скорее разделаться с данным вопросом. Чем быстрее, тем лучше. Не стоит откладывать все на последние дни.
Заполнение 3-НДФЛПожалуй, самое трудное в нашем сегодняшнем деле — это непосредственное заполнение декларации. Честно признаться, вручную этим никто не занимается. Все делается на компьютере. И поэтому приходится вводить только начальные данные. А все остальное компьютер делает за пользователя.
Гражданин продал машину? Как заполнить декларацию? Стоит начать с формы 3-НДФЛ. Каждый год она немного меняется, поэтому постарайтесь найти актуальную версию для вашего случая. Первый этап — это раздел "Задание условий".
Тут нужно выставить некоторые параметры, которые помогут вам впоследствии с заполнением в целом. Выберите тип "3-НДФЛ", после поставьте отметку в пункте "Признак налогоплательщика". Как правило, тут указывается иное физическое лицо. Ставим галочку напротив "Учитываемые доходы" на следующем шаге. При этом у вас должны быть подтверждающие доходы/расходы документы. Подтверждение выбираете личное. Можно двигаться дальше.
Налоговая декларация немыслима без заполнения сведений о заявителе. Тут, к счастью, все предельно просто. Все данные о вас, которые имеются, придется записать в данном пункте. Поля пропускать нельзя. Иначе декларация не пройдет проверку и не будет сформирована в самом конце.
Как только вы заполните все пустые пространства, нажмите на изображение дома в верхнем левом углу окна. Там тоже нужно будет ввести данные о себе. Как правило, о своей прописке + паспортные данные. Ничего трудного. Пожалуй, это самый простой шаг из всех, которые только имеются.
ДоходыНемаловажный раздел, влияющий на ваши налоги, — это доходы. Если вы неправильно заполните их, можно или переплатить, или не доплатить. Не самые лучшие варианты в любом случае.
Здесь вы должны указать все данные о продаже автомобиля. В этом поможет "+" в разделе "Источники выплат". Напишите информацию о покупателе авто, затем нажмите "Да". Больше ничего не потребуется в данном разделе. Снова жмем на "+". Появляется окно с надписью: "Сведения о доходе".
Выберите код дохода. В нашем случае это 1520. Он служит для отображения получения любого дохода от имущества. Ниже следует написать сумму продажи автомобиля. Для вычета ниже выберите код 903 (расхода). И зафиксируйте то, сколько вы потратили когда-то. Ваши расходы в налоговой декларации играют важную роль. После в поле "Код вычета" (безо всяких приписок) проставляется "0", ставится цифра месяца продажи транспортного средства. Больше ничего не потребуется от пользователя. Можно снова нажать на "+" в источнике выплат. Заполните все появившиеся поля при помощи справки 2-НДФЛ, которая должна быть подготовлена заранее. Это необязательный, но желательный пункт. Тем более если все данные у вас уже и так есть. Ничего трудного в данном шаге нет. Просто перепечатываете в соответствующие поля имеющуюся у вас информацию. И ничего более.
Как только данный шаг будет пройден, можно сохранить изменения. Все, теперь понятно, как можно заполнить декларацию на продажу машины. Ничего особенного в этом нет. Можно распечатывать документ в нескольких экземплярах, а затем подавать соответствующий запрос в налоговые органы. Обратите внимание: при неправильности заполнения компьютер не позволит сформировать и заполнить декларацию. Нужно будет заполнить недостающие поля и исправить все ошибки.
ПрактикаО продаже машины подать декларацию не так уж и трудно, когда имеется хоть какая-то практика. Очень часто граждане попросту не понимают всего процесса. И начинается паника. Да, не всем дано сразу понимать в полной мере то, как именно правильно заполнять декларацию.
Если хотите избавить себя от лишней бумажной волокиты, можете без проблем обратиться в специальные фирмы, которые подготавливают отчетные документы для налоговой. Только не забудьте представить им полный перечень бумаг, который был перечислен выше. Обычно все декларации и отчетности изготавливаются очень быстро. Но за услуги придется заплатить. И не совсем маленькие деньги. Кто-то продал машину? Подать декларацию после сделки можно без лишней головной боли. Платите обученным людям, и они все делают за вас.
При отсутствии дохода раз в год подаете нулевую декларацию по доходам. Даниил Здравствуйте, могу ли я в качестве системы налогообложения использовать патентную систему, если планирую заниматься розничной торговлей аксессуаров для телефонов на дому, а также через интернет? Кроме покупки патента нужно ли уплачивать еще какие-то взносы/налоги? Ответ 1МНК: К разносной торговле относится розничная торговля, осуществляемая вне стационарной розничной сети путем непосредственного контакта продавца с покупателем в организациях, на транспорте, на дому или на улице. К данному виду торговли относится торговля с рук, лотка, из корзин и ручных тележек. Таким образом, индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в сфере розничной торговли, при соблюдении.
Продавая любое имущество, нужно не забыть о том, что с полученного дохода вы должны рассчитать ндфл и уплатить его в бюджет. Кроме того, нужно отчитаться перед налоговым органом, а для этого заполнить налоговую декларацию 3-ндфл и подать ее в налоговый орган по месту своего проживания. Срок подачи декларации 3-ндфл с 1 января по 30 апреля. Отчитываться нужно за доходы, полученные в предыдущем календарном году. То есть, если вы, например, продали машину в 2015 году, то отчитаться за нее нужно будет в 2016 году до 30 апреля. Наиболее часто, пожалуй, люди продают машины. Поэтому в статье рассмотрим подробно заполнение 3-ндфл при.
В) Если вы продали автомобиль за сумму менее чем 250000 рублей то налог платить не придется. Г) Если же вы владели автомобилем менее трех лет, никакие документы, подтверждающий его первоначальную стоимость не сохранились, и сумма продажи превышала 250000 руб, то вам придется заплатить налог из следующего расчета: (Сумма_продажи 250000) х 13. Сумма налога округляется по общим правилам до целых чисел. 5. Приступаем к заполнению декларации 3-ндфл. Запускайте ярлык 3-ндфл с рабочего стола или оттуда, куда вы его засунули. Рабочее окно разделено на 3 части: верхнее «Создать-Открыть-Сохранить-Просмотр-Печать-Экспорт-Проверить-Word». Слева разделы, которые нам понадобятся: «Задание условий. Сведения о декларанте. Доходы, полученные в РФ.
За 400 000 владея им менее 3 лет. В этом случае могут быть 3 варианта.
Поиск по \ Онлайн-консультации\ для индивидуальных предпринимателей - Вопросы налогообложения. Бесплатная налоговая консультация онлайн, наталия здравствуйте. Помощь в заполнении характеристики декларации 3-ндфл декларацию 3 ндфл при продаже машины вручную за 24 часа онлайн Налоги - это просто! Образец пояснения в налоговую по ндфл. Задание по ндфлспециалисты Минфина России пояснили, что стандартные налоговые. Думаю стоит открыть ИП. Интересно что если сказать налоговой что деньги нашёл в.Слышала, что при.
Покупка нового и продажа старого автомобиля дело обычное, для многих граждан. Однако не все знают.
Какой налог с продажи автомобиля Вам придется заплатить?
Имущественный налоговый вычет при продаже машины
Все зависит от того, сколько лет Вы владели своим автомобилем: более трех лет или менее трех лет.
Если машина была у Вас в собственности более трех лет. здесь все просто: налоги платить НЕ НАДО (пп. 1 п. 1 ст. 220 Налогового кодекса РФ) и декларацию подавать в налоговую инспекцию НЕ НАДО (п. 17.1 ст. 217 Налогового кодекса РФ).
А если Вы владели своим авто менее трех лет. здесь все зависит от полученного Вами дохода от продажи машины: меньше 250 000 рублей или больше 250 000 рублей (до 01.01.2010 года размер, предоставляемого вычета был 125 000 рублей).
В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 220 НК РФ при определении размера налоговой базы по НДФЛ налогоплательщик имеет право на получение имущественного налогового вычета в сумме, полученной налогоплательщиком в налоговом периоде от продажи, в частности, автомобиля, находившегося в собственности налогоплательщика менее трех лет, но не превышающей 250000 руб. (по доходам, полученным до 1 января 2010 года, размер вычета составляет 125000 руб.).
Например,
Максим купил автомобиль в 2013 году за 500 000 рублей, документы на покупку потерял.
В 2014 году он машину продает за 400 000 рублей, соответственно за не имением платежных документов, подтверждающих его расходы на покупку данной машины, он сможет уменьшить свой налог с продажи только на 250 000 рублей.
Расчет:
400 000 - 250 000 = 150 000 рублей - налогооблагаемая база
150 000 х 13% = 19 500 рублей - к уплате в бюджет
Если бы у него сохранились документы на оплату, то вычет можно было бы предоставить в полной сумму, т.к. покупная стоимость больше продажной.
Нужно было бы предоставить в налоговую инспекцию только нулевую декларацию по форме 3-НДФЛ за 2014 год до 30 апреля 2015 года.
Вместо использования права на получение данного вычета налогоплательщик может уменьшить сумму своих облагаемых налогом доходов на сумму фактически произведенных и документально подтвержденных расходов. связанных с получением этих доходов.
Например,
Владимир купил свой автомобиль в 2012 году за 1 000 000 рублей, а в 2014 году продал ее за 900 000 рублей. Документы на покупку автомобиля у него сохранились. Он может сумму продажи уменьшить на сумму покупки, тем самым у него налоговая декларация будет нулевая, ему остается только отразить продажу в декларации 3-НДФЛ и указать, за сколько фактически он ее купил. Сдать до 30 апреля 2015 года. К декларации приложить подтверждающие документы. такими документами являются договор купли-продажи автомобиля и платежные документы (квитанции к приходным ордерам, банковские выписки о перечислении денежных средств со счета покупателя на счет продавца, расписки в случае, если сделка осуществлялась между физическими лицами, справка-счет).
Положениями статей 228 и 229 НК РФ предусмотрено, что налогоплательщик, получивший доход от продажи имущества (включая автомобиль), принадлежащего ему на праве собственности, самостоятельно исчисляет суммы налога, подлежащие уплате в соответствующий бюджет исходя из суммы полученного дохода, представляет налоговую декларацию в налоговый орган по месту жительства не позднее 30 апреля и уплачивает налог не позднее 15 июля года, следующего за истекшим налоговым периодом (то есть в котором был получен доход от продажи указанного имущества).
Таким образом, при получении дохода от продажи автомобиля, находившегося в собственности менее трех лет, физическое лицо обязано представить налоговую декларацию по НДФЛ независимо от суммы полученного дохода.
КАК ВЫ СМОЖЕТЕ ЗАПОЛНИТЬ ДЕКЛАРАЦИЮ 3-НДФЛ?
Я предлагаю Вам доверить мне заполнение Декларации 3-НДФЛ . Не откладывайте ДО ПОСЛЕДНЕГО ДНЯ СДАЧИ 30 АПРЕЛЯ! Присылайте на мою электронную почту vernut-vse@yandex.ru отсканированные или снятые на цифровой фотоаппарат документы и давайте работать!
Так же есть еще три способа самостоятельного заполнения данного документа:
1. Вы можете воспользоваться примерам и образцам Деклараций 3-НДФЛ. размещенных на сайте Клуба «Вернуть Все»;
2. Вы можете скачать программу для заполнения деклараций с сайта ФНС, установить ее на свой компьютер и заполнить.
Хочу всегда быть в курсе Ваших событий по вопросам получения налоговых вычетов. Поделитесь со мной всеми своими сомнениями и непонятками на форуме Клуба «Вернуть Все». На данном форуме отвечу на все волнующие Вас вопросы абсолютно бесплатно.
Далее приведу письма МинФина РФ и ФНС России, почитав которые Вы окончательно разберетесь во всем этом.
Вопрос: Физлицо продало автомобиль, находящийся в собственности менее трех лет. Каков порядок налогообложения НДФЛ дохода, полученного от продажи автомобиля за сумму его покупки? Какие документы, подтверждающие приобретение автомобиля, необходимо представить в налоговый орган?
Вопрос: Каков порядок получения имущественного налогового вычета по НДФЛ при продаже автомобиля, если в качестве подтверждающих документов налогоплательщик может представить только акт купли-продажи автомобиля от продавца?
Вопрос: Физическое лицо продало автомобиль, которым владело 2,5 года. Обязано ли оно уплатить НДФЛ?
Вопрос: Физлицо ввезло в Россию автомобиль, приобретенный в Финляндии, и планирует его реализовать ранее чем через 3 года после ввоза в РФ. Правомерно ли в целях исчисления НДФЛ уменьшить доходы от продажи автомобиля на расходы, связанные с оплатой услуг банка по приему и перечислению таможенных платежей, уплачиваемых при таможенном оформлении ввозимого автомобиля, а также на расходы по обязательному страхованию автогражданской ответственности?
Вопрос: Физическое лицо продало автомобиль, находящийся в собственности более трех лет. Должно ли оно представить налоговую декларацию по НДФЛ?
Вопрос: Налогоплательщик не является налоговым резидентом по итогам 2009 г. исходя из того, что он провел менее 183 дней на территории РФ в 2009 г. В 2009 г. налогоплательщик продал принадлежащий ему на праве собственности автомобиль. Сумма дохода, полученного от реализации автомобиля, не превышает расходы, связанные с приобретением данного автомобиля. В связи с этим налогоплательщик считает, что у него не возникает дохода в отношении реализации данного автомобиля в 2009 г. и, соответственно, у него нет необходимости включать данный доход в налоговую декларацию по НДФЛ за 2009 г. Вправе ли налогоплательщик, не являющийся налоговым резидентом РФ, в целях НДФЛ уменьшить сумму доходов, полученных от реализации автомобиля, на сумму расходов, связанных с приобретением данного автомобиля, в году, когда он не являлся налоговым резидентом РФ?
Образцы заполнения Деклараций по форме 3-НДФЛ:
Юлия Зайцева (Москва)Екатерина Бобылева
Если машины были в собственности менее 3 лет, то Декларацию 3 ндфл надо было подать до 30 апреля. Теперь будет штраф 1000р, но подать надо обязательно. Если машины были в собственности более 3 лет, то декларация не подается. Если только.
Инна Богданова
Ну если дура, то по каждой машине подавай. А так вобще-то декларация по доходам человека подаётся, вне зависимости от того, сколько у него машин и квартир было приобретено или продано. Только ты всё равно уже опоздала, сегодня 5 мая, а.
Оказана консультация по телефону.
С уважением, Ваш юрист, Майоров Константин
Рейтинг ответа: Лучший ответ
Надежда Андреева (Москва)Екатерина Бобылева
если в собственности менее 3-х лет - нужно подавать декларацию. если документами подтвердите что дохода не было - налога не будет. (если доков нет - можно применить вычет 250 тыр)
Инна Богданова
Нужно по любасу т к обладание авто меньше трех лет а сумму.с которой берут налог давно поднли до 250 тыров наверно - нужно т.к. прибыли нет у вас, то и налога на прибыль платить не надо Нужно. Если сумма поевышает 125 000 р.
Оказана консультация по телефону.
С уважением, Ваш юрист, Майоров Константин
Рейтинг ответа: Лучший ответ
Инга Гордеева (Москва)Екатерина Бобылева
Два первых титульных листа (с ФИО, паспортными данными и адресом), Раздел 1, Раздел 6, Листы А, Е, Ж1 (если не было иных доходов, кроме как от продажи авто, то Ж1 не надо).
Инна Богданова
В налоговой - стенд напротив окошка. Там этот 3НДФЛ с пошаговой инструкцией по заполнению. Пока заполните все, что знаете. Остальное допишете прямо на месте.
Оказана консультация по телефону.
С уважением, Ваш юрист, Майоров Константин
Рейтинг ответа: Лучший ответ
Игнат Семёнов (Мск)Екатерина Бобылева
Если имела место продажа машины, которая была до этой, владели Вы ею менее 3 лет, а также: - получили в дар недвижимость либо долю; - продали недвижимость либо долю. В общем, ДОХОД какой-то получили. Вспоминайте.
Инна Богданова
Вам надо срочно задать вопрос в категории " Гадания" Может найдется не спящий еще экстрасенс,который скажет Вам. были ли у Вас доходы за последние три года,по которым необходимо подать декларацию? Может и сумму налога рассчитает. Не.
Оказана консультация по телефону.
С уважением, Ваш юрист, Майоров Константин
Рейтинг ответа: Лучший ответ
Святослав Новиков (Москва)Екатерина Бобылева
Декларацию надо представлять в любом случае. Для этого на листе о продаже имущества заполняется строка "Имущество, находящеесяв собственности более 3-х лет". Вся сумма сделки не будет облагаться.
Инна Богданова
согласно изменений НК можете не подавать декларацию, если у вас не возникает обязанности платить налог на доход
Оказана консультация по телефону.
С уважением, Ваш юрист, Майоров Константин
Рейтинг ответа: Лучший ответ
Как правильно заполнить 3-НДФЛ при продаже автомобиля (машины)
Необходимые документы на вычет
документ, что подтвердит факт того, что машина находилась в собственности больше или меньше 3 лет;
договор о купле-продаже (необходимо подготовить 2 экземпляра — один для покупателя и один вас, если планируете обращаться за вычетом);
ксерокопия паспорта транспортного средства, где проставлена отметка о том, что авто передано новому владельцу;
платежи, которые подтвердят факт получения средств от покупателей (образец можно скачать в интернете);
(ориентируйтесь на образец, который можно посмотреть на или на стенде в региональном представительстве).
Информация для ознакомления
Отражает расчет налоговой базы и сумм налога по прибыли, что облагается по ставке 13%
Для отображения прибыли от источника в пределах РФ, что облагается налогом
Используется для проведения расчетов сумм вычета по имуществу при продаже
Для отражения сумм налога, что должен быть перечислен в бюджет или подлежит возврату
Образец заполнения (пример)
Если сумма налога не будет перечислена вовремя, с физического лица взимается штраф от 5 до 30% от суммы, что подлежала уплате, но не меньше 1 тыс. руб. ().
Штраф будет начислен даже в том случае, когда сумма налога равна нулю.При умышленной неуплате налога сумма штрафа составит 40% ().
Если долг не уплачивается несколько лет, будет начислена также пеня в соответствии с действующей ставкой рефинансирования Банка РФ ().
Как правильно заполнить 3-НДФЛ при продаже автомобиля?
Продавая любое имущество, нужно не забыть о том, что с полученного дохода вы должны рассчитать НДФЛ и уплатить его в бюджет. Кроме того, нужно отчитаться перед налоговым органом, а для этого заполнить налоговую декларацию 3-НДФЛ и подать ее в налоговый орган по месту своего проживания. Срок подачи декларации 3-НДФЛ с 1 января по 30 апреля. Отчитываться нужно за доходы, полученные в предыдущем календарном году. То есть, если вы, например, продали машину в 2015 году, то отчитаться за нее нужно будет в 2016 году до 30 апреля.
Наиболее часто, пожалуй, люди продают машины. Поэтому в статье рассмотрим подробно заполнение 3-НДФЛ при продаже автомобиля. Образец заполнения декларации по НДФЛ вы найдете в конце статье. Там же вы найдете ссылку, по которой можно скачать бланк 3-НДФЛ. После чего, пользуясь представленным примером заполнения при продаже машины, оформить свой экземпляр и передать его в налоговую.
Декларацию можно заполнить на компьютере, после чего распечатать. А можно сначала распечатать, после чего вручную заполнить, при этом нужно помнить о том, что все буквы должны быть печатные и заглавные, а саму декларацию нужно оформлять синей или черной пастой. Заполняйте аккуратно, не допускайте исправлений, иначе придется все начинать заново. В незаполненных клетках поставьте прочерки.
Скачать пример а также Скачать заявление Скачать заявление на О существующих
В каких случаях нужно заполнить 3-НДФЛ при продаже автомобиля?
Отчитываться нужно только за продажу того транспортного средства, которым вы владели менее 3-х лет. Если автомобиль в вашей собственности уже свыше 3-х лет, то заполнять декларацию и рассчитывать налог не нужно.
Образец заполнения декларации 3-НДФЛ при продаже автомобиля
Посмотрев на декларацию, вы увидите 23 листа для заполнения. Но для оформления продажи машины нужно заполнить только 6 страниц: две страницы титульного листа, разделы 1 и 6 и листы А и Е.
Рассмотрим подробнее оформление каждой из этих страниц.
Заполнение титульного листа 3-НДФЛ
Заполненный титутльный лист декларации 3-НДФЛ при продаже автомобиля
Титульный лист содержит общую информацию о налогоплательщике, подробно оформление двух страниц титульного листа мы рассматривали в. Там предложено построчное оформление этих страниц при заполнении 3-НДФЛ при продаже квартиры, но оно подходит и при сдаче отчетности при продаже машины.
После того, как оформили титульный лист, переходите к листу Е.
Заполнение листа Е 3-НДФЛ
На этом листе отражаются положенные налогоплательщику вычеты. Вычеты – это своего рода льгота, которой вы можете воспользоваться при определенных условиях. На суммы вычета вы можете уменьшить свои доходов и платить НДФЛ уже не со всей полученной суммы, а с уменьшенной на вычеты.
При продаже автомобиля можно воспользоваться одним из двух имеющихся вычетов:
сумма понесенных расходов при покупке этого автомобиля.
Например, вы купили автомобиль за 200000 руб. через 2 года решили продать за 3000000 руб. можете воспользоваться вычетом либо 250000 руб. либо вычетом в размере суммы расходов при покупке 200000 руб. Конечно, в данном случае выгоднее будет воспользоваться вычетом 250000 руб. НДФЛ 13% нужно будет посчитать от суммы 300000 – 250000 = 50000 руб.
Если же сумма расходов при покупке машины больше 250000 руб. то выгоднее воспользоваться вторым видом вычета, то есть уменьшить доходы на сумму расходов при покупке имущества.
Обратите внимание! Ваши расходы при покупке этой машины должны быть документально подтверждены, то есть у вас должны остаться платежные документы, а также договор купли-продажи автомобиля, подтверждающие факт передачи ваших средств продавцу. Если такие документы у вас не сохранились, то воспользоваться этим вычетом вы не сможете, используйте вычет 250000 руб.
Теперь вернемся к листу Е.
Здесь пункт 1 не трогаем, заполнить нужно пункт 2 «Расчет имущественных вычетов от продажи иного имущества».
Для первого варианта вычета нужно заполнить строки 110 и 120, для второго 130 и 140.
Строка 110: если решаете воспользоваться вычетом 250000 руб. то в этой строке указываете полученную сумму дохода от продажи машины.
Строка 120: здесь указывается сумма вычета в пределах 250000 руб. но не более стоимости машины.
Строка 130: если решаете воспользоваться вычетом в размере расходов при покупке, то здесь указываете сумму полученного дохода.
Строка 140: сумма расходов при покупке этого автомобиля (документально подтвержденная).
Строка 150: сумма строк 110 и 130.
Строка 160: сумма строк 120 и 140.
Пункт 3 не заполняйте.
Строка 190: указывается суммарный вычет из строки 160.
Заполнение листа А 3-НДФЛ
После того, как лист Е оформлен, перейдем к листу А.
Заполнение и документы для 3-НДФЛ при продаже автомобиля
Обстоятельства, при которых сбор уплачивать не нужно.
Срок, установленный для подачи декларации.
Что необходимо для подготовки отчётности?
Как подготовить декларацию на доход физических лиц?
Титульные листы (№1 и 2), на которых указываются личные данные, такие как ФИО, реквизиты паспорта, ИНН, адрес регистрации.
Раздел 1 (расчёт налога), где прописывается размер прибыли от продажи автомобиля и сумма налога.
Раздел 6, где указывается окончательная сумма, подлежащая уплате в ИФНС.
Лист А, на котором отражаются сведения о зарегистрированном в ГИБДД договоре купли-продажи, включая личные данные покупателя.
Лист Е, где производится расчёт суммы налога с учётом имущественного вычета.
Код дохода. В данном случае код имеет значение 1520 (доходы от реализации иного имущества (доли), кроме ЦБ).
Номер корректировки. Если декларация подаётся впервые за прошедший год, то нужно поставить «0».
Код ОКАТО. Данный код привязан к адресу регистрации плательщика и к инспекции. Узнать код можно онлайн на сайте ФНС, введя свой адрес либо номер налоговой.
Признак налогоплательщика, то есть «физическое лицо».
Скачать программу по адресу .
Установить и запустить «Декларацию» на своём ПК.
Заполнить раздел «Задание условий» (тип декларации, номер инспекции, номер корректировки, признак налогоплательщика).
Заполнить раздел «Сведения о декларанте» (ФИО, адрес и дата рождения, ИНН, гражданство, реквизиты паспорта, индекс, ОКАТО, адрес регистрации и номер телефона для контактов).
Заполнить раздел «Доходы, полученные в РФ»:
Видео: Подробная инструкция самостоятельного заполнения 3-НДФЛ при продаже машины
Образец заполнения декларации 3 НДФЛ при продаже автомобиля
Советы по заполнению.
Что заполнять в каждом листе?
Лист 1 и лист 2 – титульные листы, отражают вашу личную информацию: фамилия, имя, отчество, ваши паспортные данные, адрес регистрации и другие личные данные, внимательно указывайте ваш ИНН и номер налоговой инспекции по территории вашей регистрации.
Раздел 1 предназначен для расчета налоговой базы и суммы налога с продажи.
В Разделе 6 мы указываем сумму налог, подлежащего уплате при продаже, рассчитанную в Разделе 1.
Лист А предназначен для указания дохода от сделки купли-продажи транспортного средства за прошлый год, заполняется на основании данных, указанных в договоре купли-продажи, зарегистрированный в ГИБДД.
Лист Е предназначен непосредственно для указания размера (не более 250 000 рублей), ее сумму продажи автомобиля (с договора купли-продажи автомобиля).
Скачать образец заполнения.
Другие статьи сайта:
Если вы продали квартиру или другую жилую недвижимость, вам стоит.
Как вам уже известно: после того, как вы продали автомобиль.
Для получения возврата налога при оплате пенсионных или страховых взносов.
Для получения возврата налога при ипотеке необходимо обратиться в налоговую.
После продажи своего автомобиля, принадлежащий вам меньше чем три года.
Спасибо уважаемые юристы сайта "Блог-Налог", благодаря вам я получила 260 000 рублей. Съездили с семьей в отпуск. Купили бытовую технику в свою новую квартиру.
Благодаря Вам! Юристам Блог-Налога, я получил возврат после покупки квартиры. На вырученные деньги погасил часть ипотеки. Спасибо.
Хочу сказать огромное спасибо всей вашей команде, за грамотную консультацию и грамотное заполнение декларации 3 НДФЛ.
Приветствую Вас Гость |
Декларация продажа машины менее 3 лет образец
Заполнение 3 ндфл при продаже автомобиля: образец для скачивания
На нашем сайте вы сможете бесплатно скачать образец заполнения 3 НДФЛ при продаже автомобиля в 2015 - 2016 году, форма, бланк декларации при продаже машины менее 3 лет, менее, более 25000, получить бесплатную юридическую консультацию у специалиста, а также пообщаться с другими пользователями в комментариях!
В связи с, изменениями в законодательстве, относительно налога на доход физических лиц, каждый гражданин, который совершил сделку на коммерческой основе по продаже транспортного средства, обязан представить в налоговые органы соответствующую декларацию.
После совершения сделки уполномоченный орган отправляет письмо по месту проживания налогоплательщика с требованием представить соответствующий документ в срок. Также в нем говориться о наличие ответственности за нарушение данной процедуры.
Заполнение бланка 3 НДФЛ при продаже автомобиля не потребуется в тех случаях когда: автотранспортное средство находилось во владении гражданина на протяжении трех и более лет
если имеются документы, доказывающие, что машина была продана за меньшую стоимость, чем приобреталась Сюда можно включить договора купли продажи автомобиля у частных лиц и автосалонов.
Разрешается самостоятельно заполнение образца 3 НДФЛ при продаже автомобиля, однако, следует знать основные правила его написания:
первые два листа декларации являются титульными, и в них указывается личная информация о налогоплательщике, например, Ф.И.О, паспортные данные, ИНН, место проживания и так далее
первый раздел будет указывать процентную ставку от проданного имущества.
Для сделки по продаже автомобиля предусмотрена 13% ставка.
в третьем разделе указывается сумма денежных средств подлежащей налогообложению
при заполнении формы 3 НДФЛ при продаже автомобиля следует обратить внимание на лист А, в котором необходимо написать общую сумму дохода за прошедший год Данные следует брать из контракта о совершении сделки, если их было несколько, вписывается их общая сумма.
в листе Е следует обозначить полную сумму, которая будет уплачена за совершение сделки, но при этом она не должна превышать 250 тысяч рублей История похудения -60 кг
История современной Золушки или как сбросить 60 килограмм
Судьба бывает разной. Одним Бог дает тонкую талию и длинные ноги, другим большие килограммы. Но дает Бог и возможность все изменить. Одну такую историю я хочу рассказать – про себя.
Сколько себя помню, я была пышечка. В садике, в школе. Пампушкой поступила и на филфак Самарского университета. Мне даже нравилась быть такой полненькой, крепенькой, сбитой, в которой есть за что ухватиться. Нравилось это и мужчинам – в 19 лет выскочила я замуж за своего одноклассника, через год родила. Беременность обошлась мне очень дорого. Мое тело полезло как квашня. Стрелка весов постоянно обновляла рекорд, как сейчас курс рубля к доллару. В итоге при рождении сына я весила ровно центнер – 100 кг! Или плюс 25 кг к стартовому весу.
Беременность обошлась мне очень дорого. Я набрала 25 кг и стала весить центнер
А дальше, кормление грудью, другие бесконечные хлопоты за ребенком, за которыми я не заметила, как за год набрала еще 20 кг. Итого 120 кг. Удручающая цифра.
За хлопотами молодой мамы я и не заметила, как за год набрала еще 20 кг – удручающая цифра
В университет после академотпуска вернулась не пышечка, а самая настоящая корова. И я даже не заметила, как еда стала для меня самоцелью, а завтраки, обеды, ужины и многочисленные перекусы нечто большим, чем просто удовлетворение инстинкта голода. Это стали самые приятные и желанные ритуалы.
Я и не заметила, как еда стала для самоцелью, моим самым желанным времяпровождением
Даже муж отошел на второй план.
налога к уплате нет, но декларацию подать надо за 2016 год в 2017 году.
Здравствуйте в 2015 году продали 2 авто каждый покупался за 250 000 проданы за 240 000. В 2016 продали ещё одну машину покупали за 230 000 продали за 210 000. Сколько придётся платить подоходного налога?
Здравствуйте, Виктория. Налог начисляется при получении прибыли от реализации транспортного средства, бывшего менее 3 лет в собственности.
в 2015: заполняете доход и расход по 240 т.руб. налога к уплате нет
в 2016: 210 доход и расход.
Поскольку проданы они дешевле, чем приобретены, налога к уплате нет.
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, авто покупался за 160 тыс. в 2013г. договор покупки есть, продался в 2015г. за 120 тыс. договора продажи нет. Будет ли налоговый вычет?
Здравствуйте, Максим. Поскольку у вас нет документов, в вашем случае важным является факт регистрации в ГАИ автомобиля новым владельцем.
Обращайтесь в автоинспекцию и требуйте копию договора или обращайтесь в ИФНС и уточняйте достаточно ли будет сопроводительного письма (см. статью и комментарии). В декларации вы укажете, код дохода 1520 — 120 т.р. код расхода 903 — 120 т.руб. налога к уплате нет.
Здравствуйте! Как быть в такой ситуации? Я машину купила в январе 2014 года в договоре при покупке цена была указана 100 тыс руб, а в июне 2014 года я ее продаю по договору купли — продажи "человеку по объявлению", долго простояли в очереди в ГАИ(человек был из района и была суббота), народу было оч. много, потом покупатель попросил поверить ему и оформить все документы у себя по месту жительства в районе. Расчет был произведен, документы на машину переданы и т.д. В сентябре 2015 года приходит письмо об уплате налога на дорогу за 2014 г. включительно до декабря Пришлось подключить знакомых и узнать когда моя машина в итоге была переоформлена на нового хозяина, оказалось что в феврале 2015 года(обманул в итоге этот парень меня)
Сегодня 11 января мне пришло письмо из налоговой для уплаты налога о проданном автомобиле в 2015 году.
Документы на машину ни на покупку ни на продажу у меня не сохранились, но продавала в июне 2014 года так же, в договоре указывалась цена 100 тыс руб
Как подать правильно декларацию и как быть с датой продажи авто и с утраченными документами? Спасибо
Здравствуйте, Елена. Вам следовало подавать декларацию еще в 2015 году за 2014 год, когда вы ее продали. Обращайтесь в МРЭО за копией или прикладываете сопроводительное письмо (см. предыдущий комментарий и читайте в статье). Вам следует подать декларацию и указать, что покупка и продажа была на 100 тыс. руб.
Здравствуйте! Я приобрел в 2014 году автомобиль за 350 тыс. рублей. В 2015 продал его за 245 тыс. рублей, т.е. в собственности автомобиль был менее 3 лет. Сейчас готовлюсь подавать декларацию, а на руках только договор купли-продажи на 245 тыс. рублей. По факту я продал машину дешевле чем купил и выгоды с этого не получил, но подтвердить факт покупки в 2014 году за 350 тыс. рублей не могу. Будет ли с меня удержан налог? Если да, то в каком размере.
Здравствуйте, Денис. В статье все написано, и в комментариях тоже. В вашем случае, главное, что вы продли его дешевле 250 тыс. руб (это необлагаемый налогом имущественный вычет). обращайтесь в МРЭО с просьбой выдать копию договора или прикладывайте к декларации сопроводительное письмо с просьбой подтвердить сумму покупки по данным ГИБДД — узнавайте это в ваших ГИБДД и ИФНС.
Если Вы продали машину
Если Вы продали машину или гараж и не знаете, нужно ли Вам платить налоги и подавать налоговую декларацию 3-НДФЛ и как это делать, эта страница поможет Вам. Ниже рассмотрен пример машины, но к продаже гаража применимы те же правила. Ниже описано, как определить (1) облагается ли выручка от продажи налогом (2) нужно ли подавать налоговую декларацию (3) как правильно заполнить декларацию. Эта инструкция только для налогового резидента. Как правило, налоговый резидент, независимо от гражданства, - это тот, кто постоянно живет в России (если точнее, провел в том году, в котором была продана машина, больше полугода в России).
Три важных вопроса о Вашей машине
1. Вы владели машиной более 3 лет?
Если Вы владели машиной более 3 лет или ровно три года, то доход от продажи машины не облагается налогом, независимо от суммы продажи и суммы расходов на машину, и, следовательно, подавать декларацию Вам не надо. Вы можете не читать вопросы ниже.
Если Вы владели машиной менее 3 лет, то Вам надо подать декларацию. Возможно, по итогам этой декларации у Вас не будет налога к уплате, но декларацию подать нужно. Определить, будет ли по итогам декларации у Вас налог к уплате и в каком размере, Вы сможете при помощи вопросов ниже.
2. Вы продали машину более чем за 250 тысяч рублей?
Если Вы продали машину менее чем за 250 тысяч рублей (или ровно за 250 тысяч рублей), независимо
того, каковы были Ваши расходы и есть
ли у Вас документы, подтверждающие расходы, Вы можете уменьшить (при подсчете налога) выручку от продажи машины на вычет в размере 250 тысяч рублей (но не более выручки). Вы можете не читать следующий вопрос (ниже). Если Вы продали машину более чем за 250 тысяч рублей, смотрите, пожалуйста, вопрос ниже. Обратите внимание, что 250 тысяч рублей - это лимит вычета на все проданные объекты, не являющиеся жилой недвижимостью. То есть, если Вы, например, продали две машины, то вычет в 250 тысяч рублей дается Вам на обе вместе, а не на каждую.
3. Ваши расходы были более 250 тысяч рублей?
Если Ваши расходы на приобретение этой (не другой) машины были более 250 тысяч рублей и Вы можете подтвердить их документами, Вы можете уменьшить (при подсчете налога) выручку от продажи машины не на вычет, о котором написано в вопросе 2 выше (250 тысяч рублей), а на фактические расходы. Расходы именно по приобретению этой машины, а не другой. Налог составит 13% от разницы между выручкой и расходами. Если расходы более или равны выручке, налог будет ноль. В случае, если Ваши расходы на приобретение этой (не другой) машины были менее 250 тысяч рублей, Вам будет выгоднее уменьшить (при подсчете налога) выручку от продажи машины на вычет, о котором написано в вопросе 2 выше (250 тысяч рублей), а не на фактические расходы. В случае, если Ваши расходы были более 250 тысяч рублей, но подтвердить их документами Вы не можете, Вы сможете уменьшить (при подсчете налога) выручку от продажи машины только на вычет, о котором написано в вопросе 2 выше (250 тысяч рублей), а не на фактические расходы. Что касается документов, необходимых для подтверждения расходов, как правило, нужен договор купли-продажи машины (или аналогичный документ) и платежный документ, например, расписка продавца.
Простое видео в нашей видеошколе
Как заполнить декларацию на веб-сайте Налогия
Выберите, пожалуйста, в меню "Декларация 3-НДФЛ" / "Заполнить онлайн".
